2021年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

    手机彩票网图书馆为手机彩票网文化和旅游局所属公益一类正科级事业单位，经费形式是财政补助（全额）。负责文献信息资源的保存、借阅等相关服务，承担开展社会教育相关工作；负责系统收集地方文献信息，承担保存和传承地方文化相关工作；负责指导基层图书馆业务和公共阅读服务社会化合作工作；承担推动、引导、服务全民阅读的责任。

 

（二）人员构成情况

 

    手机彩票网图书馆事业编制77人，实际72人；离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

    2021年度收、支总计4,470.56万元，比上年减少512.53万元，下降10.29%。

 

（一）收入决算说明

 

   2021年度本年收入合计4,415.66万元，比上年减少567.43万元，下降11.39%，其中：财政拨款收入4,415.66万元，占收入合计的100.00%； 

 

（二）支出决算说明

 

    2021年度本年支出合计4,467.89万元，比上年减少460.29万元，下降9.34%，其中：基本支出2,358.12万元，占支出合计的52.78%；项目支出2,109.77万元，占支出合计的47.22%。 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

    2021年度财政拨款收、支总计4,470.56万元，比上年减少512.53万元，下降10.29%。主要原因：受疫情影响，活动经费、采书经费相对减少，财政拨款减少。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出4,467.89万元，主要用于以下方面：教育支出10.62万元，占本年财政拨款支出0.24%；文化旅游体育与传媒支出3,968.56万元，占本年财政拨款支出88.82%；社会保障和就业支出311.48万元，占本年财政拨款支出6.97%；卫生健康支出177.23万元，占本年财政拨款支出3.97%。 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“教育支出”（类）2021年度决算10.62万元，比2021年年初预算无变化。其中：

 

“进修及培训”（款）2021年度决算10.62万元，比2021年年初预算无变化。主要用于培训活动。

 

  2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算3,968.56万元，比2021年年初预算增加194.33万元，增长5.15%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算3,968.56万元，比2021年年初预算增加204.95万元，增长5.45%。主要用于文化活动、购书经费、业务开展、共享工程建设等。

 

  3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算311.48万元，比2021年年初预算增加24.14万元，增长8.40%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算299.98万元，比2021年年初预算增加12.64万元，增长4.40%。主要用于单位职工养老保险缴费。

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算11.50万元，比2021年年初预算无变化。主要用于其他工资福利支出。

 

  4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算177.23万元，比2021年年初预算增加（减少）5.53万元，增长（下降）3.22%。其中：

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算177.23万元，比2021年年初预算增加5.53万元，增长3.22%。主要用于职工医疗保险。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,358.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 “三公”经费包括本部门1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.68万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算2.35万元减少0.67万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年预算下达数0万元增加0万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.56万元减少0.56万元，公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.68万元，比2021年年初预算数1.79万元减少0.11万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.68万元，比2021年年初预算数1.79万元减少0.11万元， 2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.68万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额994.89万元，其中：政府采购货物支出150.00万元，政府采购服务支出844.89万元。授予中小企业合同金额974.64万元，占政府采购支出总额的97.96%，其中：授予小微企业合同金额621.49万元，占政府采购支出总额的62.47%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆1台，25.92万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

无2021年政府购买服务。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况